Ежегодный отчет о деятельности ТОО «Западно-Казахстанская РЭК» по передаче и распределению электрической энергии за 2024 год
- Общая информация о субъекте естественной монополии
ТОО «Западно-Казахстанская региональная электросетевая компания» свою деятельность как энергопередающая организация начала с 1 октября 2021 года.
Товарищество является юридическим лицом, более пятидесяти долей участия в уставном капитал которого принадлежит государству. Учредителем Товарищества является Государственное учреждение «Аппарат Акима Западно - Казахстанской области», доля в уставном капитале Товарищества составляет 100%, орган управления – Государственное учреждение «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области».
В настоящее время в состав ТОО «Западно-Казахстанская региональная электросетевая компания» входят следующие структурные подразделения:
- 17 РЭС (районные электрические сети)
- ГЭС (городские электрические сети)
- отделы и службы.
Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства Национальной экономики РК по ЗКО №86-ОД от 24.11.2023 года был утвержден тариф на 2024год за услуги по передаче и распределению электрической энергии в размере-8,02 тенге за 1кВт.ч.(без НДС), однако в связи с увеличением стоимости э/энергии единого закупщика э/энергии в лице ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников э/энергии» с 12,70 тенге до 15,96 тенге за 1кВт.ч.без (НДС) и с введением с 1 января 2024 года обязательных пенсионных взносов работодателем в размере 1,5 процента, с 20 марта 2024 года тариф компании был пересмотрен и увеличен до 8,56 тенге в качестве чрезвычайно регулирующей мерой .
Общая протяженность линий электропередачи по трассе / по цепям, находящиеся на балансе ТОО «Западно-Казахстанская региональная электросетевая компания» - всего – 20 531 км/20745 км
По состоянию на 01.01.2025года средний износ по предприятию составляет- 78,86% средний износ ПС (подстанции), КТП (комплектные трансформаторные подстанции), РП (распределительный пункт), ТП (трансформаторные подстанции) –84,23 линий э/передач -77,07%
Для обслуживания вышеуказанных линий электропередач передач, согласно произведённого расчета нормативной численности, нормативная численность сотрудников составляет - 2152 человек, однако фактическая численность ТОО «Западно-Казахстанская РЭК» по итогам 2024 года составила - 1504 человек, что составляет 70 % от нормативной численности.
2) исполнение инвестиционных программ и (или) инвестиционных проектов, в том числе утвержденных уполномоченным органом.
На 2024 год инвестиционная программа утверждена на сумму -874 ,3 млн. тенге, в том числе за счет собственных средств-602,3 млн.тенге и бюджетных средств-272,0 млн.тенге:
-были проведены мероприятия по реконструкции линий электропередач, заменены промежуточные и анкерные опоры на ВЛ - 35 и 110 кВ по г.Уральск, и районам ЗКО;
-проведены работы по модернизации ПС, а именно заменены масляные выключателей на элегазовые, на вакуумные реклоузеры;
- установлена радиорелейная станция;
- внедрена АСКУЭ.
На бюджетные средства в сумме -272,0 млн.тенге проведены работы по реконструкции линий электропередач в селе Бумакол Бурлинского района на сумму - 170,1 млн.тенге и в селе Мерей Таскалинского района на сумму -101,9 млен.тенге.
По итогам 2024года инвестиционная программа исполнена на 100%.
- О постатейном исполнении утвержденной тарифной
Всего затрат по регулируемой деятельности на предоставление услуг в тарифной смете предусмотрены на сумму – 9 104,8 млн. тенге, фактические расходы составили - 10 498,6 млн. тенге.
Фактические затраты по статьям в основном произведены в пределах тарифной сметы с отклонениями менее 5%, однако есть некоторые статьи отклонения, которых составили более 5%.
По статье «Охрана труда и техника безопасности» в утвержденной тарифной смете предусмотрены затраты на сумму - 61,7 млн.тенге, фактически исполнено на сумму - 51,0 млн.тенге, по статье «Услуги системного оператора» затраты в тарифной смете утверждены на сумму-13,7 млн.тенге, фактически освоены на сумму -11,9 млн.тенге,
Причины неисполнения затрат относится к категории не зависящим от субъекта естественной монополии, а также по результатам проведения конкурсных (тендерных) процедур.
По статье «Покупные изделия» запасные части в утвержденной тарифной смете затраты утверждены в размере-76,8 млн.тенге, фактически на конец года были освоены на сумму - 63,0 млн.тенге, неосвоение на сумму -13,9 млн.тенге, связано с тем, что компания испытывала тяжелое финансовое положение, оборот денежных средств не позволял погашать кредиторскую задолженность перед поставщиками товаров и услуг.
По мимо этого, по некоторым статьям тарифной сметы сложился перерасход, так по статье «Расходы на оплату труда» перевыполнение от утвержденных затрат составило-393,4 млн.тенге, из-за разницы стоимости тарифа на покупку э/энергии от «Единого закупщика э/энергии» по статьям «Э/энергия на хозяйственные нужды и на покупку нормативно-технических потерь» перевыполнение составило – 627,5 млн.тенге, по статье «Затраты на оказание услуг по пользованию национальной сетью» превысило на сумму- 47,7 млн. тенге , по статье «Сырье и материалы» и «ГСМ» на сумму 52,1 млн.тенге, и по другим статьям более – 13,0 млн.тенге.
Таким образом, по итогам исполнения тарифной сметы от оказания услуг по передаче и распределению э/энергии за 2024 год, убыток составил – 1 134,5 млн.тенге.
- О соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг
Средний показатель количества отключений одного потребителя за один календарный год (SAIFI) за 2024 год -3,58, при допустимом показателе -3,7.
Средний показатель количества отключений одного потребителя за один календарный год (SAIDI) за 2024 год -3,60 при допустимом показателе -3,7.
Таким, образом нормативные значения показателей надежности электроснабжения по ТОО «Зап.Каз.РЭК» ниже допустимых нормативных значений, установленных законом РК о «Нормативных значениях показателей надежности электроснабжения», а также правил их определения».
- Достижение показателей эффективности деятельности не утверждена.
- В соответствии с бухгалтерским балансом предприятия, кредиторская задолженность на конец отчетного периода составила – 2 195,6 млн. тенге.
Дебиторская задолженность на конец отчетного периода составляет -1 220,7млн. тенге.
- Об объемах предоставленных регулируемых услуг
По итогам 2024 года объем услуг по передаче и распределению э/энергии составил – 1 111,2 млн. кВт*час, по сравнению с утвержденным объемом на 2024 год увеличение полезного отпуска составила - 48,0 млн.кВт.ч вырос на 5%.
- О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг;
Общее количество выданных технический условий за отчетный период составила – 3 139, в том числе физическим лицам – 1814, юридическим лицам – 1024, ГУ- 301.
Всего приборов учета по области:
- на подстанциях ТОО «Зап.Каз. РЭК» - 1565
- юридические лица – 23 604
- физические лица – 233 876
В целях стабильного и качественного обеспечения передачи и распределения электрической энергии потребителям, повышения энергоэффективности и снижения коммерческих потерь электроэнергии, действует биллинговая система учёта электроэнергии, основная цель данной системы – фотографирование показаний электросчетчиков потребителей и внесение их в информационную базу, направленное на снижение коммерческих потерь и обеспечение точного учета и соответственно оплаты за электроэнергию. Ведется работа по замене индукционных приборов учета на электронные, работа по замене вводных кабелей.
По мере необходимости ведется разъяснительная работа с потребителями о требованиях правил в области электроэнергетики.
- О перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов.
Тариф на услуги по передаче электрической энергии на 2025 год утвержден приказом ДКРЕМ МНЭ РК по ЗКО в размере -10,49 тенге за 1 кВт.ч.
В связи с реализации Национального проекта и на основании подпункта 4 пункта 601 Правил формирования тарифов, ТОО «Западно-Казахстанская РЭК» по инициативе уполномоченного органа подала заявку на увеличение тарифа и тарифной сметы на 2025год, в связи с внесением изменения утвержденной инвестиционной программы.