Информация по исполнению тарифной сметы на услуги по передаче и распределению электрической энергии по ТОО "Западно-Казахстанская Региональная электросетевая компания" за1-ое полугодие (оперативные данные) 2025 года.
| № п.п. | Наименование показателей тарифной сметы | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1-ое полугодие 2025г. | Отклонения в тенге | Отклонения в % |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тенге | 6 662 569 010 | 3 672 646 579 | показатели утверждены уполномоченным органом на календарный год | |
| в том числе: | -//- | |||||
| 1. | Материальные затраты, всего | -//- | 354 099 890 | 244 518 423 | ||
| в том числе: | ||||||
| 1.1.. | сырье и материалы | -//- | 165 166 890 | 115 021 540 | ||
| 1.2.. | ГСМ | -//- | 188 933 000 | 129 496 884 | ||
| 2 | Расходы на оплату труда, всего | -//- | 3 607 814 530 | 2 190 142 559 | ||
| в том числе: | -//- | |||||
| 2.1.. | заработная плата производственного персонала | -//- | 3 178 691 210 | 1 910 482 116 | ||
| 2.2. | социальный налог | -//- | 185 953 440 | 111 496 833 | ||
| 2.3. | социальные отчисления | -//- | 100 128 770 | 84 692 709 | ||
| 2.4. | ОСМС | -//- | 95 360 740 | 53 242 957 | ||
| 2.5. | Профессиональные пенсионные взносы работодателя | 47 680 370 | 29 953 397 | |||
| Профессиональная выплата за счет средств работодателя | 274 547 | |||||
| 3. | Амортизация | -//- | 1 151 989 070 | 677 919 615 | ||
| 4. | Ремонт, всего | -//- | 921 000 000 | 266 500 000 | ||
| 5. | Прочие затраты, всего | -//- | 627 665 520 | 293 565 982 | ||
| в том числе: | -//- | |||||
| 5.1.. | Обязательные пенсионные отчисления по вредным условиям труда | -//- | 3 677 910 | 2 534 950 | ||
| 5.2.. | командировочные расходы | -//- | 70 784 500 | 49 481 818 | ||
| 5.3.. | охрана окружающей среды | -//- | 725 260 | 640 467 | ||
| 5.4.. | техосмотр, страхование транспорта, транспортные услуги, прочие аренда помещений | -//- | 31 550 800 | 22 968 371 | ||
| 5.5.. | поверка приборов | -//- | 1 208 230 | 0 | ||
| 5.6.. | противопожарные мероприятия | -//- | 5 044 020 | 1 404 500 | ||
| 5.7.. | услуги охраны | -//- | 8 699 830 | 2 175 500 | ||
| 5.8.. | охрана труда и ТБ | -//- | 64 262 170 | 28 557 450 | ||
| 5.9. | услуги по регистрации имущества, землеустроительные работы | -//- | 4 863 510 | 1 690 565 | ||
| 5.10.. | услуги системного оператора | -//- | 12 076 960 | 5 375 491 | ||
| 5.11.. | Покупка услуги по обеспечению готовности мощности к нагрузки населению | -//- | 394 246 460 | 166 248 506 | ||
| 5.12.. | Услуги по техн поддержке процесса снятия показаний физ и юр лиц с применением электрон носителей и обслуж биллиноговой программы | -//- | 30 525 870 | 12 488 367 | ||
| II | Расходы периода, всего | -//- | 5 173 557 400 | 2 785 181 772 | ||
| в том числе: | ||||||
| 6. | Общие администр. расходы, всего | -//- | 5 173 557 400 | 237 166 211 | ||
| 6.1.. | зар/плата администр. персонала | -//- | 215 409 310 | 114 126 876 | ||
| 6.2.. | социальный налог | -//- | 12 601 440 | 6 712 170 | ||
| 6.3.. | социальные отчисления | -//- | 6 785 390 | 5 114 927 | ||
| 6.4. | ОСМС | -//- | 6 462 280 | 3 137 871 | ||
| 6.5. | Профессиональные пенсионные взносы работодателя | 3 231 140 | 2 192 557 | |||
| 6.6.. | налоги | -//- | 122 645 000 | 79 088 103 | ||
| 6.7. | командировочные расходы | -//- | 1 154 000 | 2 235 673 | ||
| 6.8. | коммунальные услуги | -//- | 18 092 000 | 10 862 149 | ||
| 6.9. | услуги связи | -//- | 15 646 000 | 10 247 971 | ||
| 6.10. | оплата консульт., аудит., информ., юридических и прочих услуг | -//- | 1 423 000 | 2 566 921 | ||
| 6.11. | банковские услуги | -//- | 2 530 000 | 880 993 | ||
| Другие расходы, всего, | -//- | 608 981 400 | 2 548 015 562 | |||
| в том числе: | -//- | |||||
| 6.11.1.. | Энергия | -//- | 132 615 020 | 100 003 455 | ||
| 6.11.2.. | покупные изделия (запасные части) | -//- | 79 851 000 | 37 695 589 | ||
| 6.11.3.. | подготовка кадров | -//- | 6 189 000 | 4 461 930 | ||
| 6.11.4.. | канцелярские расходы | -//- | 2 736 000 | 1 232 162 | ||
| 6.11.5.. | обязательные виды страхования | -//- | 26 323 000 | 26 168 316 | ||
| 6.11.6.. | расходы почтовые, типографические, содержание зданий | -//- | 7 702 000 | 20 972 091 | ||
| 6.12. | затраты на оказание услуг по пользованию национальной сетью | -//- | 353 565 380 | 179 738 564 | ||
| 6.13. | затраты на компенсацию нормативных технических потерь | -//- | 4 158 596 440 | 2 177 932 663 | ||
| разница возникновения фактич расходов за предыдущ законч период 2024 г, получен из за разницы купли продажи эл энергии у единого закупщика эл энергии | -//- | 353 810 470 | ||||
| 6.14. | стоимость электроэнергии | 24,06 | 26,00 | |||
| 6.15. | Нормативные технические потери | % | 13,44 | 11,70 | ||
| тыс.кВт.ч | 172 640 000 | 77 727 037 | ||||
| III | Всего затрат на предоставление услуг | -//- | 12 189 936 880 | 6 457 828 352 | ||
| IV | доход (РБА*СП) | -//- | ||||
| V | Регулируемая база задействованных активов (РБА) | -//- | 5 588 850 000 | |||
| VI | Всего доходов | -//- | 12 189 936 880 | 5 402 225 042 | ||
| VII | Объем предоставляемых услуг | тыс.кВт.ч | 1 111 220 260 | 571 774 912 | ||
| Тариф января по май 2025 г | тенге | 10,49 | 10,49 | |||
| Тариф с июня по декабрь 2025 г | тенге | 11,31 | 11,31 | |||
| Справочно: | ||||||
| 8 | Среднесписочная численность персонала, | чел | 1 454 | 1 548 | ||
| в том числе: | ||||||
| 8.1. | производственного персонала | чел | 1 386 | 1 485 | ||
| 8.2.. | административного персонала | чел | 68 | 63 | ||
| 9. | Среднемесячная заработная плата , всего | тенге | 194 527 | 217 981,16 | ||
| в том числе | ||||||
| 9.1.. | производственного персонала | тенге | 191 119 | 214 419,99 | ||
| 9.2.. | административного персонала | тенге | 263 982 | 301 922,95 | ||